Questa sezione è preposta alla gestione delle fatture passive ricevute dai propri fornitori, in formato xml, ed alla eventuale contabilizzazione nel proprio gestionale.
Cliccando sull'icona si accede alla funzione. Vengono visualizzate tutte le fatture passive ricevute dai propri fornitori.
• Con il pulsante si attiva o disattiva la visualizzazione dei filtri.
• Le fatture possono essere selezionate spuntando i relativi check-box e premendo il pulsante possono essere scaricate in una apposita cartella sul proprio PC.
• Premendo il pulsante matita viene visualizzata sulla destra la fattura in chiaro e, sulla sinistra, viene visualizzata una videata di dialogo in cui inserire i relativi conti contabili per la registrazione in prima nota nel proprio gestionale. Trattasi quest’ultimo di un modulo aggiuntivo (Contabilizzatore) che deve essere acquistato e appositamente configurato.
Se sono già stati impostati degli automatismi nella funzione “Anagrafiche” che vedremo nel capitolo successivo, verranno già valorizzati i seguenti campi:
• Conto Fornitore : viene proposto in automatico con il relativo importo Totale fattura con segno “avere”.
• Conto Contro partita (costo) : viene proposto in automatico oppure può essere scelto dalla combo; con il pulsante + può essere creato un nuovo conto. Viene proposto il valore con segno “dare”.
• Conto Iva : viene proposto in automatico oppure può essere scelto dalla combo; con il pulsante + può essere creato un nuovo conto. Viene proposto il valore con segno “dare”.
• In fondo vengono visualizzati il “Riepilogo Iva“ e il “Riepilogo Pagamenti”.
Con il pulsante è invece possibile visualizzare la fattura in chiaro con foglio di stile Assosoftware.
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