INVIO FATTURE – Digital Invoice Wiki

Questa sezione è preposta alla gestione delle fatture a cui è consentito l'invio, ovvero, tutti i flussi convertiti e normalizzati il cui risultato ha prodotto un xml valido.

Cliccando sulla funzione “Fatture da inviare” si entra nella seguente maschera:

• I campi nel riquadro rosso sono campi di filtro per ricercare i flussi all'interno della griglia, ogni campo può essere una chiave di ricerca.

• Una volta impostati i filtri, cliccando sul pulsante lente si avvia la ricerca.

• Con il pulsante asterisco si resettano tutti i filtri

• Con il pulsante si attiva o disattiva la visualizzazione dei filtri.

• Attraverso il pulsante matita è possibile altresì modificare il documento (fintanto che non è contrassegnato come da inviare), vengono visualizzati in chiaro tutti i campi dell’xml e apportando delle correzioni, sarà possibile variare direttamente l’xml.

Attenzione: la funzionalità è attivata solo dopo esplicita richiesta dell’utilizzatore finale il quale si prende carico delle modifiche apportate a un flusso elettronico oramai acquisito.
L’editor di fattura riporta con il rapporto 1:1 le informazioni disponibili sul tracciato pa 1.2: non viene applicato nessun automatismo di validazione delle informazioni ivi modificate/inserite.

Si può entrare in ogni Tab e variare il contenuto dei campi.

Attraverso il pulsante è invece possibile visualizzare il layout della fattura in chiaro.

Nella griglia della videata sotto riportata vengono visualizzati tutti i file xml validi pronti per essere inviati allo SDI. Si possono selezionare, spuntando i check-box relativi, quali fatture da inviare, oppure selezionarle tutte in una volta e, premendo il pulsante le fatture verranno inviate.

Attenzione: la verifica dei dati in termini qualitativi e quantitativi per ogni fattura per la quale si richiede l’invio è a carico dell’utente.

Fatta esclusione per i flussi in import di xml già compliant 1.2 suggeriamo una fase di verifica e controllo prima di procedere all'invio delle fatture.