La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di una fattura già trasmessa ed elaborata; in quest’ottica, qualora i dati contenuti all'interno della fattura e relativi a:
- identificativo cedente/prestatore;
- anno della data fattura;
- numero fattura;
coincidono con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non è stata inviata al soggetto trasmittente una notifica di scarto oppure una notifica di rifiuto da parte del destinatario, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:
- Codice errore 00404 Fattura duplicata : questo codice di errore viene restituito da SdI quando si tenta di inoltrare una fattura già trasmessa ed accettata (da SDI), per la quale non sia stata ancora inviata notifica di scarto oppure di rifiuto da parte della PA.
Soluzione: verificare che il campo Numero dei "DatiGeneraliDocumento" sia unico per cedente/prestatore, tipo documento e anno.
- Codice errore 00409 Fattura duplicata nel lotto : questo codice di errore viene restituito quando si tenta di inoltrare un upload di fatture in formato XML contenente una fattura già trasmessa ed elaborata (da SDI), per la quale non sia stata ancora inviata notifica di scarto oppure di rifiuto da parte della PA.
Soluzione: verificare che il lotto non contenga fatture duplicate.
Nel caso in cui il documento trasmesso sia una nota di credito (<TipoDocumento> = TD04), la verifica tiene conto anche della tipologia di documento; pertanto è ammessa la presenza di due documenti aventi stesso cedente/prestatore, stesso anno e stesso numero solo qualora uno dei due sia di tipo TD04.
Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali è stato valorizzato a “SI” l’elemento informativo <Art73> (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata secondo le regole precedenti ma tenendo conto della data completa e non solo dell’anno.
Tutti i controlli descritti in questo paragrafo, qualora il file inviato al Sistema di Interscambio è relativo ad un documento lotto di fatture (ex art. 1, comma 3, DLGS 20 febbraio 2004 n. 52), comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se al Sistema di Interscambio viene inviato un file in formato compresso i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file fattura presente al suo interno.
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